审计工作总结

时间:2025-01-30 22:57:01 工作总结
审计工作总结

审计工作总结

总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料,它可以使我们更有效率,不如立即行动起来写一份总结吧。我们该怎么去写总结呢?以下是小编帮大家整理的审计工作总结,希望对大家有所帮助。

审计工作总结1

按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的.通力配合下,由法规审计部牵头。

在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为20xx年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。

集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点对所属9家子公司、13家三级企业20xx年至20xx年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第七监事会对集团公司20xx年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。

集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成20xx年子公司审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。

审计工作总结2

今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结:

一、认真学习,提高综合素质

工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,认真学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

二、认真审核汇总报表,提高会计信息质量

能认真细致、及时地做好近__家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。

三、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息

为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。

四、积极筹措资金,确保机关工作正常运转

从经信委的整体情况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的.收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求,针对企业的实际情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。

五、认真执行财务制度,做好科内日常工作

听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金,定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好__公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

六、抓好困难企业的内审工作

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实,

1.是对企业有关情况进行客观公正的评价。

2.是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。

3.是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。

4.是出具了详细的书面报告,为领导了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥了财务监督的职能。

七、做好会计培训工作及财务管理工作

今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达__人次,继续教育达___人次,__财政专题讲座达__人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。

今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表现在:

1.是与企业和相关科室之间沟通不够深入;

2.是对困难企业的内审工作重视不够;

3.是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。

审计工作总结3

经过科室人员一起认真讨论、研究,通过与汪书记和宋局长汇报、 ……此处隐藏21637个字……条,我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.

当然在审计工作中,也遇到这样那样的.问题和困难,为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围,全面细致,一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作,我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起,逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等,原始单据堆积如山,审计人员经常性地加班加点,星期天照常工作。一张一张查看输入,一本一本的翻查统计,唯恐遗漏和缺失。

全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下:为适应各项审计工作,积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训,不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力,同事之间互相交流分享经验,拓宽视野,提高业务能力,审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。

三、工程审计方面:是审计部的重中之重,面对集团公司的长远目标,工程项目的建设基本全面开展,其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进,审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系,对工程建设项目,实施全过程跟踪审计,全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对,实施一系列干预措施,控制工程造价。

20xx年新疆巴州项目,专门派驻工程审计跟踪人员,进行全程跟踪审计,再结合委外审计单位的初步审核,取得了显著的成效,核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%,数据惊人。

四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力,针对萨班斯的各项要求,在普华事务所的指导下,进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环,从总公司到各个子公司,循环地进行三轮测试,完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方面面有章可循,以制度规范企业,治理企业,向管理要效益。

五、合同评审及资产类付款方面:企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督,但由于各种原因,合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。

在20xx年,合同评审达195余份,减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份,资产类尾款支付审计37余份等,合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。

总之审计部作为企业发展的卫士,作为公司内部管理的重要组成部分,明年的工作依然是艰巨的。坚信20xx年是必然审计部的第二春,我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。

审计工作总结15

一年来,在企业领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕企业提出的”加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:

一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部,年生产各种复合肥近xx吨,加上销售总企业的肥料,20xx年销售收入已经突破了一亿元,企业的资产总额也达到了xx多万元。但是由于种种原因,该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也企业的财务管理带来了一定的风险性。

根据企业领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度,帮助该企业制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该企业核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。

三、严格费用报销规定,严格费用审核

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习企业出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了企业的`财务管理工作。

四、利用一切可利用的机会,为领导提供市场监管信息

根据企业领导的安排,今年,我先后到xx和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划,并经企业领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们xx大企业的对外形象,也为企业取得了可观的经济效益。

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